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問題已解決

(1)2015年12月以10000萬元競得國有土地一宗,并按規定繳納契稅。 (2)該項目2016年開工建設,未取得《建筑工程施工許可證》,建筑工程承包合同注明的開工日期為3月25號,2019年1月竣工,發生房地產開發成本7000萬元;開發費用3400萬元。 (3)該項目所屬物業用房建成后產權歸全體業主所有,并已移交物業公司使用,物業用房開發成本500萬元。 (4)2019年4月,該項目銷售完畢,取得含稅銷售收入42000萬元。 要求:(1)說明該項目選擇簡易計稅方法計征增值稅的理由。 (2)計算該項目應繳納的增值稅額。 (3)計算土地增值稅時允許扣除的城市維護建設稅額、教育費附加和地方教育附加。 (4)計算土地增值稅時允許扣除的開發費用。 (5)計算土地增值稅時允許扣除項目金額的合計數。 (6)計算該房地產開發項目應繳納的土地增值稅額。

84784973| 提問時間:2022 04/08 17:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1)說明該項目選擇簡易計稅方法計征增值稅的理由 2016.5.1營改增以前的項目
2022 04/08 18:16
暖暖老師
2022 04/08 18:16
(2)計算該項目應繳納的增值稅額 42000/1.05*0.05=2000
暖暖老師
2022 04/08 18:17
(3)計算土地增值稅時允許扣除的城市維護建設稅額、教育費附加和地方教育附加 2000*(7%+3%+2%)=2000*0.12=240
暖暖老師
2022 04/08 18:18
題目是房開企業嗎?怎么什么都沒說呢?
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