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請問老師 這個事項中的230萬從境外分回的凈利潤 是否可以在算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除?

m4527_92168| 提問時間:2022 01/01 22:03
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法律老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這里是不能在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中扣除的。這里是需要并入到本期應(yīng)納稅所得額中計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額的,與境外繳納的企業(yè)所得稅相比較來判斷是否需要補繳企業(yè)所得稅的。
2022 01/02 09:24
m4527_92168
2022 01/02 16:26
這個計算應(yīng)在我國補繳5萬元 但是計算的時候沒有算上這個230,另外第二個圖片中用會計利潤調(diào)整的時候把這230萬減掉了 不懂為什么,老師當時講的是境外分紅免稅,不理解,求解答
法律老師
2022 01/02 16:45
這里解析中在計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額時,這里是需要將會計上計入投資收益中的230萬元的境外分回的利潤部分扣除的。因為這里的所得不屬于境內(nèi)的所得部分的。
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