問題已解決
已經勾選認證了的發票,做進項轉出怎么做



你好,這個是對方開了紅字發票。
2021 12/27 09:53

84785005 

2021 12/27 09:57
沒看明白。老師講詳細一點

郭老師 

2021 12/27 09:58
什么原因需要做進項轉出?

84785005 

2021 12/27 10:17
稅所說這個票不能用

郭老師 

2021 12/27 10:19
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,如果是貨物的。

84785005 

2021 12/27 10:34
應付那不是少了嗎?我應付,不用比對方。
我已經用完了這個商品,進去成本了,稅所不用我交企業所得稅的

郭老師 

2021 12/27 10:37
你好,是不是這個發票不合格,然后你實際有支付的借營業外支出貸應付賬款,這個成本和增值稅都是不允許抵扣的。

郭老師 

2021 12/27 10:37
你在匯算清繳的時候,這個營業外支出別抵扣。
