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固定資產一次折舊產生的稅會差異如何進行賬務處理？所得稅匯算時在那張表中體現？
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學員你好，固定資產正常折舊，通過遞延所得稅負債統(tǒng)計稅會應交稅費差異，所得稅匯算在固定資產加速折舊表填
2021 12/18 08:04
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公司享受固定資產購進一次性扣除政策了，產生了稅會差異，年底實際賬務處理時用不用確認遞延所得稅負債呢?還是只匯算清繳時進行調整就行了。
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老師好！問下所得稅季報中有個固定資產折舊表，如果有一次性扣除，當年12月份需要做稅會差異的賬務處理，計入遞延所得稅負債中，第二年12月份還需要做稅會差異的賬務處理嗎？
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固定資產一次性稅前扣除， 賬務怎么處理？匯算清繳 會產生遞延所得稅差異嗎？形成遞延所得稅負債？
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匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》，是不是不管有沒有稅會差異都要填寫？
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老師，企業(yè)固定資產會計處理在2019年計提減值準備，2020年按計提減值后的凈額繼續(xù)計提折舊，但稅法折舊按減值前的計提，這樣產生的稅會差異在企業(yè)所得稅中需要調整嗎？謝謝老師
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查看更多- 購置節(jié)能節(jié)水投資額抵免企業(yè)所得稅問題。優(yōu)惠目錄設備名稱是是“電力”變壓器，購置的設備名稱是“干式”變壓器，執(zhí)行標準相同。優(yōu)惠目錄相關性能參數是：符合執(zhí)行標準范圍和要求，且優(yōu)于1級能效水平。問題：1.這種情況下，只能說明符合執(zhí)行標準范圍和要求，但是“不能“證明優(yōu)于1級能效水平，對嗎？2.這里的名稱“不”相同，執(zhí)行標準相同，假如又證明了優(yōu)于1級能效水平，那么算不算在優(yōu)惠目錄里？是否可以享受抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠？ 5小時前
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