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老師 票開出去 沒有成本進來做賬的話,這個票能開出來嗎?利潤會不會很高呢

84784948| 提問時間:2021 12/07 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你可以暫估成本的,只要匯算清繳之前發票到了就行。
2021 12/07 10:39
84784948
2021 12/07 10:50
我已經暫估成本了,對方沒有票了,老板說讓他補稅進來交,那這樣利潤不是很高就會出現不合理。
郭老師
2021 12/07 10:53
你好,對的是的,沒有發票就是不允許抵扣所得稅,你的利潤就虛高,多交所得稅。
84784948
2021 12/07 11:50
那之前開的票又對方已經走賬了,那我們怎么辦,稅也不好交
郭老師
2021 12/07 11:52
你們是不是收了人家的稅款,也就是你這這些收入已經包含了稅款?
84784948
2021 12/07 12:00
私下不知道收多少稅款,應該是沒有多少錢,不包括稅款,只是幫忙開,那時還是小規模納稅人公司開出去的普票
郭老師
2021 12/07 12:06
那你們是為了什么?這一般過賬都是額外收取他的稅費,也就是扣除稅費之后再轉給他,轉給他的可以做成本,這個成本不允許抵扣所得稅,匯算清繳的時候需要正常交。
84784948
2021 12/07 12:11
哦 那這個成本沒有票就到時調整就可以了是吧?
84784948
2021 12/07 12:14
這個有公轉轉進來開票金額,私底下扣多少轉還回去多少就不知道多少,那轉出去給對方的錢沒有票就只要所得稅這邊給算上去就可以了,是這樣理解嗎?那到時稅務會問嗎?怎么回答好
郭老師
2021 12/07 12:15
是的,需要調增的,不允許抵扣。
84784948
2021 12/07 15:44
好的 那到底就看還差多少票沒有就調增
郭老師
2021 12/07 15:47
你說的調增是企業所得稅的嗎?
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