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問題已解決

老師您 好,請問小小規模勞務派遣選擇差額計稅,開票金額是以差額開票嗎?還是可以開全額然后按差額交稅?

84784979| 提問時間:2021 10/15 09:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? 是的; 你可以差額部分開普票 ;? 其他的開 專票的 ; 看你實際情況??
2021 10/15 09:41
84784979
2021 10/15 09:44
老師,可以全部都開普票嗎,我們沒有專票,比如,9月工廠付給我們全款是10萬,實際工人工資9萬,那我們們該 如何開票呢?
meizi老師
2021 10/15 09:48
?你好 ; 可以的。 可以全部開普票的 ;? 人力資源服務*勞務費??
84784979
2021 10/15 09:49
老師,我是開一張10000*5%的差額票具,再開一張9萬的票嗎?
84784979
2021 10/15 09:54
10000*5%交500元稅 90000*5% 不用交稅 是這樣嗎
meizi老師
2021 10/15 09:55
?你好 ; 比如東方人力公司為小規模納稅人,向紅太陽電子公司提供勞務派遣服務,選擇差額征稅。收到紅太陽公司支付的價款40萬元,其他支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理的社會保險及住房公積金的費用為15萬元。 發票開具 01 自開普通發票 發票界面填寫“金額”填寫含稅總金額,點擊界面“差額”——“扣除額”中填寫“向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用”。 如本文例子,發票界面金額填寫40萬元,扣除額中填寫15萬元。
84784979
2021 10/15 09:58
老師,直接開一張票?
meizi老師
2021 10/15 10:01
你好 ;? ?你可以直接開 的;? 看我上面都給你舉例了? ?
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