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老師,問個(gè)問題啊,我單位是疾病預(yù)防控制中心,疫苗入庫(kù)沒記過庫(kù)存補(bǔ)記庫(kù)存商品,根據(jù)庫(kù)存,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,衛(wèi)生院拿走疫苗,借應(yīng)收賬款,貸庫(kù)存商品,衛(wèi)生院回款,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,,給廠家打款借應(yīng)付賬款貸銀行存款, 那就等于疫苗款只是走往來(lái)了,沒有費(fèi)用和收入這一說了,現(xiàn)在記得是衛(wèi)生院回款,是借記銀行存款貸事業(yè)收入,給廠家打款是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸銀行存款,我說明白了嗎

84785038| 提问时间:2021 10/14 11:03
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,那實(shí)際上你現(xiàn)在是要把這個(gè)做成往來(lái)還是想正常做收入費(fèi)用呢?
2021 10/14 12:30
84785038
2021 10/14 14:12
哪個(gè)更合規(guī)呢?疫苗沒有利潤(rùn)的,按進(jìn)價(jià)下發(fā)
小云老師
2021 10/14 14:15
那就做往來(lái)就可以了,就是你前面寫的分錄,可以不做收入費(fèi)用
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