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老師，我們是保安公司，差額征稅，開的是差額票，增值稅收入和所得稅收入是不一致的，賬務處理的時候工資、社保、公積金扣除額部分的增值稅實際上是沖減了主營業務成本，但我們在審計的時候，審計的老師讓我們調賬沖減主營業務收入，讓增值稅收入和所得稅收入一致，這種處理可以么，謝謝！
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這種有風險，因為增值稅有差額所得稅沒有差額一說
06/08 09:57
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 22小時前
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