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問(wèn)題已解決

這一題的第二問(wèn)怎么寫(xiě),第二年的遞延所得稅負(fù)債期末是0嗎

94417224| 提問(wèn)時(shí)間:06/07 23:07
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甄洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員您好!資產(chǎn)賬面小于計(jì)稅產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,不存在遞延所得稅負(fù)債
06/07 23:11
94417224
06/07 23:13
那我算遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候,負(fù)債方怎么寫(xiě)呢
94417224
06/07 23:13
因?yàn)槿ツ暧羞f延所得稅負(fù)債
甄洛老師
06/07 23:16
第一年計(jì)提的遞延所得稅負(fù)債要轉(zhuǎn)回,并計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)
94417224
06/07 23:20
如何轉(zhuǎn)回呢,有點(diǎn)不明白,不會(huì)計(jì)算
甄洛老師
06/07 23:23
第一年產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債全部轉(zhuǎn)回,貸方用所得稅費(fèi)用,重新計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)
甄洛老師
06/07 23:32
你新發(fā)的第二題如果其他人回答的不滿意可以再發(fā)一次,我思路和計(jì)算都已經(jīng)弄好了
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