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問(wèn)題已解決

老師 招待費(fèi)取得的專(zhuān)用發(fā)票不可以抵扣,已經(jīng)抵扣了,我要怎么操作呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:05/27 15:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
已經(jīng)抵扣的,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
05/27 15:18
84785033
05/27 15:21
老師給指導(dǎo)下 具體咋操作
宋生老師
05/27 15:21
你好,你在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和主表計(jì)算稅額轉(zhuǎn)出里,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和主表計(jì)算稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)。
宋生老師
05/27 15:22
你在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)。
84785033
05/27 15:29
也就是更正申報(bào)表點(diǎn)進(jìn)去在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)招待費(fèi)這一稅額嗎
宋生老師
05/27 15:29
你好,是的,就是這樣了。
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