可以結轉到成本嗎，因為還有其他應交款，附加稅的

可以的，轉到主營業務成本，其他附加稅轉到稅金及附加里面

那主營業務附加稅不是在貸方了嗎，變成貸方有金額了

這個附加稅不是前面你入賬就結轉損益了嗎，為什么會有金額

這是以前年度的，現在才結轉到附加，不是成負數了嗎，其他應交款是在貸方的

現在是具體哪個科目有余額呀

其他應交款-教育費附加等附加稅貸方有余額，應交城建稅，還有個稅，印花稅，都是貸方有余額，因為之前有多交增值稅，所以算下來應交稅費就是負數，貸方是正數余額，現在把它轉入主營業務稅金及附加，不是把以前的對沖了嗎

你通過營業外收支來調平就可以了

營業外支出是要調增所得稅嗎

要的，這個要調增的

應交城建稅也要調到主營業務稅金及附加嗎

調增是對應哪一欄來調，營業外收入吧，借方是其他應交款那些，貸方是營業外收入吧

是的，這個也是計入稅金及附加的

這些都結轉到營業外收入是嗎，相當于之前沒交的附加稅，哦，這樣有道理了，個稅和印花稅也是嗎

是的如果調賬也是這樣的

那貨幣資金要調嗎，賬面把應收股東的錢結到貨幣資金了，沒有往來了，如果賬面還有欠股東的錢，其他應付款，應該可以不理吧

不用，這個不用管的哦

那貨幣資金還有怎么辦

沒事呀，這個是正常的

就是注冊資金沒虧完，還剩幾十萬，固定資產原價剛好減完累計折舊，在資產負債表顯示也沒事吧

可以的，這個不影響的