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請問，有小規模公司注銷，應交稅費有借方余額，需要如何處理嗎
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你好 你們是多繳納了稅費的話 可以申請退稅的
2019 09/05 11:12
84785032 
2019 09/05 11:17
不好意思，是貸
meizi老師 
2019 09/05 11:24
你好 貸方是因為你們有沒有繳納的稅費嗎 你查下是不是沒有繳納的 去把他繳納了之后做分錄平賬就行
84785032
2019 09/05 11:29
我們是免稅的
meizi老師
2019 09/05 11:31
你好免稅的話 貸方就不應該做增值稅的 你直接做收入就行了 你把應交稅費這個科目沖掉了 你是多做了科目所以有余額
84785032
2019 09/05 13:42
我們是這樣的，平時開票金額沒有達到交稅的上限
84785032
2019 09/05 13:43
那現在要注銷，直接轉到營業外收入嗎
meizi老師
2019 09/05 13:43
你好 那你們沒達到交稅的上限 你們要把增值稅轉到營業外收入去 就不能一直掛著
84785032
2019 09/05 15:19
只能轉營外，注銷不用交所得稅呢
meizi老師
2019 09/05 15:22
你好 你現在其實就是因為沒有達到交稅的標準 所以你沒處理 正常是要月末或者季末做到營業外收入的 這個是繳納企業所得稅的
84785032
2019 09/05 15:42
好的謝謝
meizi老師
2019 09/05 15:58
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