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老師你好，我想請教一個問題，現在匯算清繳，我發現工資賬載金額比個稅申報系統里的金額少，我想把它們調成一致的金額，我只能反結賬補計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，或者在今年做調整分錄，然后更正上年的報表再做匯算
05/22 09:30
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所得稅匯算時 應付職工薪酬工資 賬載金額是計提金額 實際發生額是指實際發放工資的金額嗎
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老師好，匯算清繳上面的帳載金額是不是計提的金額，實際發生額是花出去的金額
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急！！！！固定資產計提折舊的金額比前面幾期少計提了0.4元，怎么辦？第一，是做調整分錄，可以平嗎？那第九期，我按正確的步驟計提折舊，應該是不會再小計提了不？第二，是已經做完生成憑證成發現金額少計提，然后，固定資產結賬了。此時，我反結賬，想重新計提，因折舊維護里已審核，如果反審核，在系統平臺里-其他參數里取消勾選允許反折舊功能，會不會影響整個軟件后面計提折舊？
見圖一1367.22元，圖二是1366.82元，少提0.4元。
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老師，你好！我在2025年4月發現2024年1- 12月個稅申報表金額和計提金額不一致，要怎么處理呢？
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老師，匯算清繳中工資薪酬的支出，帳載金額是填，計提工資數，還是發放的工資數（發放是減掉社保的金額后應發的)
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- 老師這個題為什么要貸方記以前年度損益調整 昨天
- 老師，在稅法Ⅱ“資產的所得稅處理”這一節中，有這么一句話“企業以非貨幣性資產對外投資而取得被投資企業的股權，應以非貨幣性資產的原計稅成本為計稅基礎，加上每年確認的非貨幣性資產轉讓所得，逐年進行調整”，這后半句“加上每年確認的非貨幣性資產轉讓所得，逐年進行調整”是一種假設嗎？就是說，即使當年沒有轉讓非貨幣性資產，也要假設已經轉讓了，并根據轉讓所得調整該非貨幣性資產的計稅基礎？如果轉讓所得為負數，例如低于原價轉讓股票，計稅基礎是要調減嗎？ 昨天
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