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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
急！！！！固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的金額比前面幾期少計(jì)提了0.4元，怎么辦？第一，是做調(diào)整分錄，可以平嗎？那第九期，我按正確的步驟計(jì)提折舊，應(yīng)該是不會(huì)再小計(jì)提了不？第二，是已經(jīng)做完生成憑證成發(fā)現(xiàn)金額少計(jì)提，然后，固定資產(chǎn)結(jié)賬了。此時(shí)，我反結(jié)賬，想重新計(jì)提，因折舊維護(hù)里已審核，如果反審核，在系統(tǒng)平臺(tái)里-其他參數(shù)里取消勾選允許反折舊功能，會(huì)不會(huì)影響整個(gè)軟件后面計(jì)提折舊？ 見(jiàn)圖一1367.22元，圖二是1366.82元，少提0.4元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，反審核不影響數(shù)據(jù)，修改后才影響數(shù)據(jù)，做錯(cuò)了反審核修改即可！
2021 09/08 09:45
84785036 
2021 09/08 09:53
請(qǐng)問(wèn)如何反審核呢？
84785036
2021 09/08 10:00
還有金蝶里固定資 產(chǎn)計(jì)提折舊的正確步驟，老師可以講下嗎？還是我可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂里看到視頻操作。見(jiàn)下圖，我應(yīng)該是在操作時(shí)候，點(diǎn)了兩個(gè)選項(xiàng)。然后反審核操作完后，再回到系統(tǒng)平臺(tái)里－其他參數(shù)把允許反折舊勾選，對(duì)嗎？再重新計(jì)提折舊，折舊維護(hù)里審核。生成憑證就行了？
潘潘老師 
2021 09/08 10:01
你通過(guò)賬務(wù)處理，原來(lái)你是審核了，現(xiàn)在你痛過(guò)原來(lái)路徑找到反審核就可以了！老師看不到你整個(gè)界面，你找一下
84785036
2021 09/08 10:03
我金蝶里沒(méi)有反審核
84785036
2021 09/08 10:11
那我通過(guò)做分錄調(diào)整，下期按正確的去計(jì)提會(huì)有影響嗎？借：管理費(fèi)用0.4元 貸：累計(jì)折舊0.4元
潘潘老師
2021 09/08 10:16
不影響整體折舊額，只是少提的部分在下期那個(gè)月相當(dāng)與多了多補(bǔ)了這部分金額！
84785036
2021 09/08 10:18
那下個(gè)月又不平？只有通過(guò)反審核，重新計(jì)提折舊才行對(duì)吧？唉……。如果找不到，那下個(gè)月又重新沖回？
84785036
2021 09/08 10:21
那報(bào)表會(huì)有影響嗎？下個(gè)月季報(bào)
潘潘老師
2021 09/08 12:21
你下個(gè)月如果還是這樣每個(gè)月補(bǔ)提，如果沖回是影響下月的利潤(rùn)表，不影響前面的報(bào)表！季度報(bào)表是累計(jì)，根據(jù)你前面數(shù)據(jù)來(lái)累計(jì)！
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