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老師，小企業會計準則，22年做的暫估庫存借庫存商品_暫估4960貸應付賬款_暫估，結轉成本借主營業務成本4960貸庫存商品4960，2024年12月收到進貨發票56520忘記沖22年這筆暫估了，做到今年3月份我應該怎么寫分錄，老師給寫一下吧
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你好，你這個是暫估的少了嗎？差距這么大。借應付賬款
貸庫存商品4960。
借庫存商品4960
貸利潤分配未分配利潤4960
借庫存商品貸應付賬款56520
借利潤分配未分配利潤56520
貸庫存商品56520
04/15 10:31
蠟筆小新 
04/15 10:35
老師我寫錯了是49600
郭老師 
04/15 10:36
借應付賬款
貸庫存商品49600
借庫存商品49600
貸利潤分配未分配利潤49600
借庫存商品貸應付賬款56520
借利潤分配未分配利潤56520
貸庫存商品56520
郭老師
04/15 10:36
然后，少做的那一部分，在今年做上一年匯算清繳的時候，納稅調增。
蠟筆小新
04/15 10:39
暫估了多筆23年24年都有我該怎么沖銷
郭老師
04/15 10:40
你好，那分別沖銷就可以的，你當時暫估的時候怎么做的？
蠟筆小新
04/15 10:48
23年又暫估了20000怎么寫分錄
郭老師
04/15 10:48
實際有業務嗎？發票到了沒有，實際有業務發票沒有到不要調整。
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