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你好,我23年又未入賬收入要改申報表,我23年匯算清繳已經做了,就只能改23年匯算清繳了嗎,不能改12月份增值稅報表和第四季度季度所得稅表和財務報表嗎

84784982| 提問時間:03/18 09:45
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,按權責發生制,只能修改23年的
03/18 09:48
84784982
03/18 09:49
第四季財務報表跟年報財務報表必須一致嗎 那我匯算清繳調增了,年報財務報表跟第四季度財務報表不一樣啊
家權老師
03/18 09:52
是的,第四季財務報表跟年報財務報表必須一致
84784982
03/18 10:03
只能修改23年匯算清繳調增 不能更正12月份增值稅報表和第四季度季度所得稅表和財務報表嗎 調整分錄 怎么記賬呀
家權老師
03/18 10:04
具體什么業務需要調整?
84784982
03/18 10:26
23年收入 要調整 增值稅
家權老師
03/18 10:31
借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應交稅費-查補增值稅 計提附加 借::利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費?-附加稅 補交稅 借:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 貸:銀行存款
84784982
03/18 11:09
這分錄就記本25年就好了對吧
家權老師
03/18 11:15
是的,做賬是在25年做,手工調整以前年度的報表,調整以后弄個報表附注,說明調賬的原因和項目
84784982
03/18 11:24
就是我只修改23年的匯算清繳調增 不用跟更正23年12月增值稅報表了
家權老師
03/18 11:30
是的,因為那個增值稅是在25年補交的,
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