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問題已解決
老師，我22年暫估了15萬，23年5月份做匯算清繳是調增了15萬，22年的賬上的那筆暫估要怎么弄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個做負數沖掉就可以了
借：以前年度損益調整-
貸：應付賬款-暫估-
01/22 15:24
小貓 
01/22 15:25
不管它可不可以呢
劉艷紅老師 
01/22 15:29
那這個應付款不一直掛在這里了嗎
小貓
01/22 15:32
我試著做進了這個分錄，但未分配利潤那里成了正數，影響做股轉要交稅
劉艷紅老師
01/22 15:39
是的，這個利潤是會變大的
小貓
01/22 15:57
我記得有句話說調表不調賬，是不是指的不管這個暫估的分錄了呢
劉艷紅老師
01/22 16:02
不是暫估，這個是指稅會差異，比如福利費這種
小貓
01/22 16:07
那做了這筆分錄進去，股轉變更要交好幾千個稅了
劉艷紅老師
01/22 16:09
那你先暫時不調，變更后再調
小貓
01/22 16:12
好。那這個分錄是做到現在，還是做到23年5月份？
劉艷紅老師
01/22 16:13
你股權變更后再做，這個不影響的
小貓
01/22 16:20
謝謝您。下次遇到問題再請教您
劉艷紅老師
01/22 16:21
不客氣，謝謝您的認可。
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