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問題已解決

這道題的會(huì)計(jì)利潤(rùn)應(yīng)該是減去過營(yíng)業(yè)外支出的的吧,為什么答案不先把營(yíng)業(yè)外支出加上,再加100-80

152****9269| 提問時(shí)間:01/18 21:58
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)專家,會(huì)計(jì)學(xué)碩士,會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2316個(gè)問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
如售價(jià)100,成本80,增值稅13

會(huì)計(jì)的處理

借:營(yíng)業(yè)外支出93

  貸:庫存商品80

   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)13

則在所得稅核算上,銷售收入調(diào)增100,銷售成本調(diào)增80,同時(shí),會(huì)計(jì)上確認(rèn)的營(yíng)業(yè)外支出是93,稅法認(rèn)可的是113,這要調(diào)減營(yíng)業(yè)外支出20。

祝您學(xué)習(xí)愉快!
01/18 21:58
152****9269
01/19 20:15
會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)外支出少了,不該調(diào)增嗎?為啥調(diào)減,調(diào)減的話應(yīng)納稅所得額就多了
張老師
01/19 20:16
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
因?yàn)槎惙ㄕJ(rèn)可的營(yíng)業(yè)外支出比會(huì)計(jì)上確認(rèn)的多,所以需要調(diào)減營(yíng)業(yè)外支出以符合稅法要求。調(diào)減后,應(yīng)納稅所得額會(huì)增加。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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