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勞務派遣,差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(服務費開具50萬元增值稅專用票,代發工資開具950萬元增值稅普通票) 問題:這個業務,服務費50萬元增值稅專用發票稅率是0.05,而代發工資950萬元增值稅普通發票,稅率只能是0或者免稅,對嗎?因為只有這樣,才能實現差額征稅,才能讓代發工資950萬元增值稅普通發票不用繳稅。

丟了玉兔的嫦娥| 提問時間:10/01 13:54
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
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是的,服務費50萬元開具增值稅專用發票稅率是5%,而代發工資950萬元開具增值稅普通發票,稅率可以是0或者免稅,這樣能實現差額征稅,讓代發工資部分不用繳稅。
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