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問題已解決

老師,這最后一問,為什么要做借:遞延所得稅負債2125 貸:所得稅費用2125。這2125怎么來的?不應(yīng)該是2500嗎?

可可愛愛| 提問時間:07/19 16:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
楊老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會計師
已解答1010個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

老師計算出來的是下面的結(jié)果,您看一下。

賬面價值=50000-50000/20=47500(萬元)
計稅基礎(chǔ)=44000-2000×3=38000(萬元)
應(yīng)納稅暫時性差異的余額=47500-38000=9500(萬元)
遞延所得稅負債的賬面余額=9500×25%=2375(萬元)

在出售時

借:遞延所得稅負債  2375

貸:所得稅費用  2375

祝您學(xué)習(xí)愉快!

07/19 17:26
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