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這一題最后一問最后反向結轉的借:遞延所得稅負債2125 貸:所得稅費用2125是怎么計算出來的呢

84784953| 提問時間:2021 09/07 12:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,2020年賬面價值是42500 計稅基礎是34000 2020年遞延所得稅負債的應有余額是(42500-34000)*0.25=2125
2021 09/07 12:30
84784953
2021 09/07 12:30
賬面價值和基礎分別是怎么算出來的呢
朱小慧老師
2021 09/07 12:32
賬面價值是5000-5000/20*3=42500 計稅基礎是44000-44000/22*5=34000
84784953
2021 09/07 12:35
老師是2021年12月31日出售的 這當中不是6年嗎
朱小慧老師
2021 09/07 12:48
2021年不計算遞延所得稅,因為2021年也是直接出售了
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