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遞延所得稅負(fù)債,為啥這里計算式:負(fù)債=400/5*15%+(360-400/5)*25%

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姬慕妖ivy| 提问时间:04/12 14:13
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歐陽老師
金牌答疑老师
职称:實務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10528个问题

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

2×23年年末,該項固定資產(chǎn)的賬面價值=400-400/5×(6/12)=360(萬元),計稅基礎(chǔ)為0,產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異360萬元
然后24年會計計提折舊400/5,稅法計提折舊=0,24年轉(zhuǎn)回暫時性差異400/5,

計算遞延所得稅用轉(zhuǎn)回期間的稅率計算, 對應(yīng)400/5*0.15,360-400/5=24年末的暫時性差異余額,這個在25年及以后轉(zhuǎn)回,對應(yīng)用以后的0.25稅率計算

祝您學(xué)習(xí)愉快!

04/12 15:12
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