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老師這道題計算過程理解怎么寫

m399030168| 提問時間:12/28 10:40
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會計師,稅務(wù)師
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2023年12月,某食品加工企業(yè)月末盤點時發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進的玉米(尚未生產(chǎn)領(lǐng)用)因管理不善發(fā)生霉?fàn)€,該玉米賬面成本38140元,已計算抵扣進項稅額;另外由于玉米市場價格下降,致使存貨發(fā)生跌價損失1100元。則該企業(yè)當(dāng)月進項稅轉(zhuǎn)出額為( )元。
A.4360.00
B.5189.78
C.5200.91
D.3772.09
【正確答案】D
【答案解析】因管理不善霉?fàn)€的玉米,需要作進項稅轉(zhuǎn)出處理;因玉米市場價格變化發(fā)生的跌價損失,不需要作進項稅轉(zhuǎn)出處理。該企業(yè)進項稅轉(zhuǎn)出額=38140÷(1-9%)×9%=3772.09(元)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
12/28 11:09
m399030168
12/28 19:05
好的謝謝老師
m399030168
12/28 19:05
好的謝謝老師
衛(wèi)老師
12/28 19:49

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衛(wèi)老師
12/28 19:49

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