老師我們是銷售方，開出的跨月發票對方未使用，我需要怎么操作紅沖呢？需要沖了又來

如果您是銷售方，要對跨月且對方未使用的發票進行紅沖，操作步驟如下： 1. 登錄開票系統：打開增值稅發票開票軟件，使用您的賬號密碼登錄。 2. 開具紅字發票信息表：進入開票系統主界面，找到“發票管理”模塊，點擊展開后，選擇“紅字發票信息表”，再點“紅字增值稅專用發票信息表填開” （如果是普通發票，選對應的普通發票紅字信息表填開選項 ）。系統會彈出填開窗口，選擇“銷售方申請”，因為是銷售方發起紅沖，然后依系統提示，錄入需沖紅發票的代碼、號碼等關鍵信息，核對無誤后點擊“上傳”。 3. 獲取信息表編號：上傳成功后，系統會自動審核，片刻之后，就能獲取到由稅務機關系統反饋回來的“紅字發票信息表編號” 。 4. 開具紅字發票：返回“發票管理”模塊，點擊“發票填開”，選擇與需沖紅發票相同類型的發票（專用或普通），進入發票填開界面，在界面上方通常有個“紅字”按鈕，點擊它，輸入剛才獲取的“紅字發票信息表編號”，系統自動帶出相關沖紅信息，核對票面信息，確認無誤后點擊“打印”，就完成了紅字發票的開具。