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問題已解決

請問老師,跨月沖紅只能開具紅字負數發票是不,增值稅用途狀態顯示已確認,這個是不是在申請紅字負數時就需要對方確認才能開出來

84784997| 提問時間:2024 07/09 19:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 這個發票,對方如果沒有勾選,你們可以開紅字確認單,然后發給對方。需要對方確認了之后,你們才能紅沖。
2024 07/09 19:31
84784997
2024 07/09 19:34
我這邊在申請時,顯示增值稅用途狀態是已確認,消費稅用途狀態是未勾選,入賬狀態是未入賬
郭老師
2024 07/09 19:36
你好,那就是沒有勾選入賬 可以問一下銷售方
84784997
2024 07/09 19:37
但是增值稅用途是“已確認”啊
郭老師
2024 07/09 19:42
可是他的狀態是未入賬 他這個勾選了吧 認證了的意思啊
84784997
2024 07/09 19:43
我也不知道這現在什么意思
郭老師
2024 07/09 19:44
這個不需要對方確認的。
84784997
2024 07/09 19:47
可是系統提交后他提示對方確認后直接生成紅字發票,這種要確認嗎,請老師幫忙確定清楚,謝謝
郭老師
2024 07/09 19:48
增值稅用途狀態顯示為“已確認”,通常表示對方已經完成了抵扣操作 入賬狀態未入賬并不意味著沒有選擇入賬標識 這個很確定
84784997
2024 07/09 19:53
那這到底是用不用對方確認啊,請老師看看我發的申請界面的圖片,對方這個顯示到底是什么情況,他們到底是抵扣沒,現在提示要對方確認的
郭老師
2024 07/09 19:59
他抵扣的增值稅, 需要對方確認 對于購方已進行勾選確認或入賬確認的,則需要購銷雙方中的一方發起紅字開具流程,經對方確認后才可由開票方開具紅字發票。
84784997
2024 07/09 20:21
再請問一下,我今天如果沖紅了6月的一張發票,是我2季度還未申報的狀態沖紅的,我沖紅后這張票在后天2季度申報報稅的時候是什么狀態呢,是已經被沖紅了還是說還是原來的正數存在的發票等待交稅呢
郭老師
2024 07/09 20:27
一樣的狀態 你全部紅沖他的狀態就是全部紅沖 但是不管狀態是啥 你都要在第二季度交稅
84784997
2024 07/09 20:30
要先在2季度足額交稅,7月是3季度,在3季度在把這個交過稅的紅字的稅在抵減3季度總的稅額,是這樣嗎
郭老師
2024 07/09 20:34
是的,對的,是這么做的。
84784997
2024 07/09 20:35
請問這沖紅后會影響我申報數據比對不
郭老師
2024 07/09 20:38
只要你的合計銷售額不是負數的話就不影響
84784997
2024 07/09 20:39
好的,謝謝老師
郭老師
2024 07/09 20:47
不用客氣工作愉快
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