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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，11月份銷售貨物取得10萬貨款，貨已發(fā)，開了5萬發(fā)票給對方了，怎樣入賬？12月又開了5萬發(fā)票對方，怎樣入賬
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你好11月確認(rèn)銷售收入10萬
開票收入和未開票收入各5萬
12月申報(bào)確認(rèn)未開票收入負(fù)數(shù)5萬
2024 12/30 00:23
高輝老師 
2024 12/30 00:25
你好，11月確認(rèn)銷售收入10萬/1.13
開票收入和未開票收入各5萬/1.13
12月申報(bào)確認(rèn)未開票收入負(fù)數(shù)5萬/1.13
假定按照稅率13%
高輝老師
2024 12/30 00:29
11月分錄
借：銀行存款10萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入10萬/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)10/1.13*0.13
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