00:10:00
問題已解決
老師好，上月銷售了10萬元的商品，均已開票且客戶已經抵扣稅額，但是本月客戶要退貨5萬元，是紅沖10萬發票，再開一張5萬發票給客戶；還是與客戶簽一個5萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張5萬的發票給我好呢？謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
老師正在看，同學請稍等一下哦。
2024 11/13 11:24
Fenny老師 
2024 11/13 11:28
老師認為兩種方法都可行，看怎么方便怎么操作，最后交到稅務局的稅是正確就可以了。
Fenny老師
2024 11/13 11:31
如果按照買賣方式就要重新簽合同這些，還有資金流，貨物流，可以操作就行。
84784959 
2024 11/13 11:39
客戶10萬上月是應收賬款的，反向銷售就是貨給我給我，應收賬款變為5萬，做賬購進的時候，自己用應收賬款項抵扣
Fenny老師
2024 11/13 11:46
那這種就有點像拿貨抵債的流程了哦
可以開部分沖紅發票，沖5萬。
在開票軟件中填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》……不必填寫對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。”
閱讀 215
描述你的問題，直接向老師提問
149
意見反饋
