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老師，本年度我暫估了三萬多的加工費，市成本的組成部分，但是我們老板說這三萬的發票是拿不到的，讓私人加工的，我現在想要沖掉怎么做
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您好，麻煩發下當時暫估的時候咋做賬的呢
2024 12/27 18:41
84785031 
2024 12/27 18:43
借，委托加工物資-加工費 貸，應付賬款-暫估
84785031
2024 12/27 18:43
我轉成本時把這三萬一起結轉了
東老師 
2024 12/27 18:44
轉主營業務成本了還是生產成本了？
84785031
2024 12/27 18:45
我是不是把原分錄紅沖，把成本也沖
東老師
2024 12/27 18:45
對的，把成本也都沖了才對
84785031
2024 12/27 18:45
主營業務成本
東老師
2024 12/27 18:46
那就把主營業務成本也沖了
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