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如果A公司本來股權是B公司和法人共同持有,現在B公司想把股權轉讓給C自然人,那么B公司原來在A公司的投入資金90萬,那么90萬轉讓給C自然人可以0元轉讓嗎?這個0元轉讓的話需要填寫哪張表格?

84784962| 提問時間:2024 12/23 15:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,稅務局一般是看所有者權益的金額乘以b公司轉讓的比例。
2024 12/23 15:21
84784962
2024 12/23 15:28
如果年末12月資產負債表的所有者權益月是看倒數第二行還是倒數最后一行?
宋生老師
2024 12/23 15:29
這個是看第52行所有的權益合計。
84784962
2024 12/23 15:31
是重分類以后的數字嗎
宋生老師
2024 12/23 15:32
你好這個與重分類沒什么關系的。就是所有者權益的合計。
84784962
2024 12/23 15:39
52行所有者權益是1326309.55,A公司注冊資金3000萬,B公司實繳89.9萬,B公司占A公司99.99%股權,那么現在99.99全部轉讓給C自然人,那么899000除以 1326309.55=67.78%來算要繳納的比例嗎
宋生老師
2024 12/23 15:46
你好,你的這個是1326309萬乘以99.99%。
宋生老師
2024 12/23 15:46
轉讓價格應該按照這個
84784962
2024 12/23 15:47
你的意思是轉讓要出130萬??
84784962
2024 12/23 15:47
如果重分類一下可能這個所有者權益合計會只有20萬
宋生老師
2024 12/23 15:48
你好,就是按照52行的這個金額乘以比例。
84784962
2024 12/23 15:48
認繳制沒有實繳啊
宋生老師
2024 12/23 15:50
你帳上已經寫了呀你看你的報表上面,已經有實收資本的金額了
84784962
2024 12/23 15:52
你的意思就是如果實收資本是15萬的話和實收資本是899000的話都按所有者權益來算?實收資本不做進去可以嗎
宋生老師
2024 12/23 15:55
你好,就是看你的賬上的所有者權益的總額,這個人理解嗎?
84784962
2024 12/23 16:05
我發現重分類是不影響所有者權益合計的,那么我就按照89萬9給他轉讓總可以吧交個印花稅,不需要申報企業所得吧?
宋生老師
2024 12/23 16:06
你好,是的,重分類是不影響的,我上面已經給你說了。 是要印花稅。另外如果是個人轉讓的話會有個稅。
84784962
2024 12/23 16:07
公司轉給個人的話除了印花稅其他不用繳納對吧?
宋生老師
2024 12/23 16:08
你好,是的,不用其他的了。
84784962
2024 12/23 16:15
我跟他簽訂89萬9的合同繳納89萬9的印花稅以后,我要按照89萬9繳納企業所得稅22475元?
宋生老師
2024 12/23 16:15
你好,不需要。投入的資金部分轉讓不需要交所得稅
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