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問題已解決
老師，我司為小規模，租賃房屋辦公，房東是個人，我們現在要退租，半年的房租對方還沒有給我司開票，發票要去稅局開，產生的費用我司承擔，我們有兩萬押金，對方說最后一個月的房租在押金里直接扣除，那最后一個月的發票還要再開嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
需要開具的
2024 12/16 14:57
84785034 
2024 12/16 14:58
那押金扣除的這部分要怎么記賬呢
小菲老師 
2024 12/16 15:00
同學，你好
借：管理費用-房租
貸：其他應收款
84785034
2024 12/16 15:01
稅局產生的開票的費用 我司承擔 怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 15:02
同學，你好
借：營業外支出
貸：銀行存款
84785034
2024 12/16 15:10
老師，押金沒有入賬 怎么辦
小菲老師
2024 12/16 15:11
押金沒有入賬 怎么辦
那你押金扣除的這部分也不能做賬，相當于要正常支付才行
84785034
2024 12/16 15:16
也就是說 最后一個月的發票不能開了是吧
小菲老師
2024 12/16 15:17
同學，你好
可以開的，你只要是付了錢，就可以要求對方開具
84785034
2024 12/16 15:23
老師 這筆押金 是另一個子公司支付的，之后現在的子公司又租的，直接就付房租了，（合同約定另一個子公司支付的押金作為新合同的押金）那這部分要怎么操作
小菲老師
2024 12/16 15:25
同學，你好
對于子公司來說，相當于另一個子公司幫這個子公司付了房租，分錄
借：管理費用-房租
貸：其他應付款-另一個子公司
84785034
2024 12/16 15:34
那我們最后一個房租的發票是要開的，但是這最后一個月的房租我們不支付嗎
小菲老師
2024 12/16 15:43
同學，你好
對，不支付，因為另一個子公司幫這個子公司付了房租
84785034
2024 12/16 16:00
那我們開出來 怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 16:00
借：管理費用-房租
貸：其他應付款-另一個子公司
分錄就是在這個
84785034
2024 12/16 16:05
好的 其他應付就只能一直掛著了吧
小菲老師
2024 12/16 16:06
同學，你好
是的，一直掛著，以后可以給另一個子公司轉錢，或者轉到營業外收入里面
84785034
2024 12/16 16:08
那另一個公司不應該把押金錢給我們轉過來嘛
小菲老師
2024 12/16 16:10
同學，你好
另一個公司用自己的押金替你們支付房租，是你們要還錢給對方。
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