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我們計提工資時借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬_工資 計提社保時借:管理費用_社保 貸:應付職工薪酬_社保這管理費用不就增加了應該怎么弄
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您好，這個的話，是社保不知道怎么去處理二級科目了嗎，還是啥
2024 12/03 21:17
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計提公司社保多計提了39.6怎么弄，可以借應付職工薪酬_社保396.貸管理費用39.6么？
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老師你好，以前我發放工資時臨時工和正式工都一起計提一起發放，借:管理費用 貸應付職工薪酬_職工工資
借:應付職工薪酬_職工工資 貸銀行存款 現在要求我們把臨時工和正式工分開我是不是應該 貸:應付職工薪酬_職工工資（負數）借應付職工薪酬_職工工資（負數）借應付職工薪酬_臨時工職工工資（正數）借:應付職工薪酬_正式職工工資（正數）貸應付職工薪酬_臨時工職工工資（正數）貸:應付職工薪酬_正式職工工資（正數
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請問社保 借管理費用_社保 其他應收款_社保貸銀行 付工資 借應付職工薪酬_工資 貸其他應收款_社保 銀行 這樣做可以嗎？
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支付社保公司部分，借:管理費用_應付職工薪酬_社保
貸:銀行存款。對嗎？為什么不應該應付職工薪酬一級科目過度？
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老師，員工請假公司要扣回繳納的社保，我做借：紅字管理費用_單位社保，借：其他應收款_某某人和借：其他應收款_某某人，貸：其他應付款_代扣個人社保對嗎？現在計提工資時，需要把扣掉某人的單位社保部分也要計提到管理費用里，否則分錄平不了，借：管理費用貸：應付職工薪酬，發放時：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應付款_代扣個人社保，怎么樣做才是正確的？
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