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問題已解決

老師你好,以前我發放工資時臨時工和正式工都一起計提一起發放,借:管理費用 貸應付職工薪酬_職工工資 借:應付職工薪酬_職工工資 貸銀行存款 現在要求我們把臨時工和正式工分開我是不是應該 貸:應付職工薪酬_職工工資(負數)借應付職工薪酬_職工工資(負數)借應付職工薪酬_臨時工職工工資(正數)借:應付職工薪酬_正式職工工資(正數)貸應付職工薪酬_臨時工職工工資(正數)貸:應付職工薪酬_正式職工工資(正數

84785041| 提問時間:2023 07/31 12:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒錯的,就是這么做的
2023 07/31 12:46
84785041
2023 07/31 12:49
我現在調的時候是先沖的貸方也是可以的嗎?還有我就完全沒有調管理費用那些,這樣也可以噶
東老師
2023 07/31 12:50
你們要求管理費用分開嗎 還是說應付職工薪酬分開就行呢
84785041
2023 07/31 12:50
要求職工薪酬分開
東老師
2023 07/31 12:50
那就這么操作就可以了
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