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老師,當月收到紅字發票,申報增值稅的時候會從當月勾選的進項里扣掉當月的紅字發票的金額嗎

84785006| 提問時間:2024 12/02 10:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
不會,需要單獨做進項轉出
2024 12/02 10:24
84785006
2024 12/02 10:26
比如我已經勾選認證了進項,本月交3000元增值稅,但是我本月有收到一筆3000元的紅字發票,,我本月要交的增值稅金額是3345元,我看了下有一筆是進項稅額轉出
文文老師
2024 12/02 10:28
收到紅字發票就意味著要進項轉出
84785006
2024 12/02 10:29
就是申報增值稅的時候,系統會自動把我當月收到的紅字發票做進項稅額轉出是嗎
文文老師
2024 12/02 10:35
不會,通常需要自行填寫進項轉出
84785006
2024 12/02 10:39
那如果是我上月做了紅字發票申報,在次月申報增值稅的時候系統會自動做進項稅額轉出嗎
84785006
2024 12/02 10:39
上月做的紅字發票申請,次月系統會自動做進項稅額轉出嗎
文文老師
2024 12/02 10:41
不會系統做,但通常會有提醒
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