是的，財務(wù)負(fù)責(zé)人要求我結(jié)平！

如果是這種情況且當(dāng)初您已經(jīng)計提過損益類科目，工資也已經(jīng)實際發(fā)放的情況下，只有滿足這兩種情況的前提下，可以將兩個科目對沖。如果不是以上兩種情況，需要找到兩個科目當(dāng)時對應(yīng)的分錄，看當(dāng)時是如何做的賬

已經(jīng)計提，已經(jīng)發(fā)放！對沖是做紅字嗎？

我說的科目對沖指的是需要做一個調(diào)整分錄，將圖片中科目各自做相反會計分錄，摘要寫明調(diào)整原因，憑證附件可引用您這個截圖

明白了，謝謝老師

不客氣的同學(xué) 能幫到你很開心