之前會計怎么弄的我也不知道，多10萬呢，我要是改了，報表數據是不又和以前不一樣了

你好，做到這個月就可以的，之前不用修改。

老師，不處理可以嗎，我嫌麻煩

好不可以的，你這樣的話余額就不對了。

我每個月都按月計提，按月發放，之前的太亂了，我看不明白

那你就去核對一下工資表和他支付的是不是一樣？

老師，我這個月工資不計提了，發工資的時候直接沖這多出來的貸方余額可以嗎

可以的，可以這么做的。