我這個固定資產跟累計折舊前后兩個月發生了哪些業務余額會這樣？

圖二應該是最新的余額對吧，是什么意思呢呢

您好，是一樣的分錄，只是銀行存款的二級科目不一樣，我們用銀行賬號或銀行名稱作為二級（工行，建行等） 做賬：借：銀行 -建行 貸：其他應收款-老板， 這個分錄沒有損益科目，沒有單獨的報稅，就是照科目余額表填入資產負債表就可以了，老師我這個之前公轉私給老板公賬轉給老板錢，老板還往來款可以現金還款嗎借現金貸其他應收款老板嗎

您好，1.固定資產原值變為0，這是處置了固定資產，您查一下固定資產明細賬 2.這個賬也太假了，公司保險柜里有現金么，

也就是只能銀行還款到公賬嗎老板？

您好，1.固定資產原值變為0，這是處置了固定資產哪個圖片是說明處置了怎么做賬報稅的

您好，是的，我不信咱公司還有大量現金了，現在支付這么方便，我都覺得有問題，稅務人員可是專家呀， 2.分錄是 借：固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸：固定資產 對外轉讓，確認銷項稅額： 借：銀行存款/其他應收賬款 貸：固定資產清理 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 上面2個分錄的 固定資產清理余額 結轉到 資產處置損益 借：固定資產清理? 貸：資產處置損益 （或分錄反方向） 如果是賣廢品第2個分錄 借：資產處置損益? 貸：固定資產清理 申報涉及資產處置，需要相應填寫A105090表

我這個固定資產跟累計折舊前后兩個月發生了哪些業務余額會這樣？ 圖二應該是最新的余額對吧，是什么意思呢呢，這個麻煩老師說下

這個余額表未分配利潤不是要跟資產負債表的期末未分配利潤一樣嗎

您好，我們處置了固定資產，把固定資產余額結轉掉了 2.圖2是負債表不是科目余額表了 如果每月我們都是把本年利潤結轉到未分配?利潤的，這個金額才會相等