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問題已解決
2024年末，應付賬款——A公司借方掛賬113000，當時直接做了暫估，忘記算稅額了（借：主營業務成本113000，貸：應付賬款113000）；到25年收到票沖銷了原暫估，按發票金額成本100000，稅額13000入賬。24年多暫估的稅額13000匯算做了調增。老師賬務怎么處理
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借應付賬款113000
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤為100,000
進項稅額13000
貸應付賬款113000
06/12 12:04
逆光擁你 
06/12 12:07
啊是要再寫兩個分錄嗎，老師，有點沒看懂
逆光擁你
06/12 12:07
是要再寫兩個分錄嗎，老師，有點沒看懂
郭老師 
06/12 12:09
對呀，你需要紅沖之前的，然后再做發票的不是嗎？
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