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老師,錢當月沒收到,先把專票給人家開出去了, 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,銷項稅。次月錢才給,借:銀行存款,貸:應收賬款

84785032| 提問時間:2024 11/05 17:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好行,憑證就是這樣子做。
2024 11/05 17:08
84785032
2024 11/05 17:14
老師,錢付了,當月沒有收到專票。借:應付賬款,貸:銀行存款 次月收到專票,借:主營業務成本,應交稅費,應交增值稅,進項稅,貸:應付賬款
宋生老師
2024 11/05 17:14
你好,可以的,憑證沒問題的。
84785032
2024 11/05 17:19
老師,那收到專票,錢沒給對方。借:應付賬款,貸:主營業務成本,應交稅費,應交增值稅,進項稅。次月付錢:借:????貸:銀行存款
宋生老師
2024 11/05 17:20
你好,你收到專票是人家開給你的,是不是?是品名是開的什么?
84785032
2024 11/05 17:21
我知道了,原材料科目,或者庫存商品??
宋生老師
2024 11/05 17:22
你好,其實你應該先借原材料。應交稅費,應交增值稅進項稅額。然后貸應付賬款。
84785032
2024 11/05 17:23
老師,剛想到這點,應付賬款可以起過渡作用,謝謝老師
宋生老師
2024 11/05 17:24
你好,是的。不用客氣的了。
84785032
2024 11/05 17:26
老師,那收到專票,錢沒給對方。借:原材料,貸:應付賬款。借:應付賬款,貸:主營業務成本,應交稅費,應交增值稅,進項稅。次月付錢:借:原材料貸:銀行存款
宋生老師
2024 11/05 17:29
你好,你后面的這個兩個憑證都是錯的。 借:應付賬款,貸:主營業務成本,應交稅費,應交增值稅,進項稅。次月付錢:借:原材料貸:銀行存款
84785032
2024 11/05 17:31
那老師,是不是實際工作中,關于無票收入的問題,只要確認了這筆收入就是無票收入就可以按暫估入庫,借:銀行存款,貸:預收賬款 借:預收賬款,貸:主營業務收入(暫估價),應交稅費,應交增值稅,銷項稅(暫估價),這樣去處理?
宋生老師
2024 11/05 17:32
你好,你按照實際來就可以了,為什么一定要暫估?
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