00:10:00
問題已解決
老師我九月份計提工資借管理費用職工薪酬4500，貸管理費用職工薪酬4500，九月份我也月末結轉管理費用職工薪酬借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500，十月份我也做了發放九月份工資借應付職工薪酬4500貸銀行存款4500，我這十一月份怎么改正九月份計提工資錯誤，問了兩個老師會計分錄按照他們的修改之后我的資產負債表不平衡，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那正確的是多少？
2024 11/04 12:30
郭老師 
2024 11/04 12:30
你現在計提和支付是一樣的。
84785040 
2024 11/04 12:31
沒聽懂，我想要知道我該怎么糾正九月份計提工資錯誤的會計分錄
郭老師
2024 11/04 12:31
哪里沒看懂正確的是多少？
郭老師
2024 11/04 12:31
不是借管理費用貸應付職工薪酬4500不對，那正確的應該是什么？
84785040
2024 11/04 12:33
我不會啊所以才問老師的
郭老師
2024 11/04 12:34
上面是正確的，不需要處理
所以你工資是4500，發放的也是4500，已經平了。
84785040
2024 11/04 12:41
說的啥一句沒懂
84785040
2024 11/04 12:41
我九月份計提工資錯誤的借管理費用職工薪酬4500貸管理費用職工薪酬4500寫成這樣了
郭老師
2024 11/04 12:43
借管理費用
貸應付職工薪酬工資4500
84785040
2024 11/04 12:58
不對，這樣我的資產負債表中資產不等于負債+所有者權益了，
郭老師
2024 11/04 12:59
管理費用月末沒有結轉損益
軟件自動結轉
不要手都寫
84785040
2024 11/04 13:23
我這都是手寫月末結轉
郭老師
2024 11/04 13:34
你是軟件做賬還是手工的？如果是手工的可以，手動做。如果是軟件做賬就不可以，必須是軟件自動結轉，月末結賬才行。
閱讀 137
描述你的問題，直接向老師提問
40
意見反饋
