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問題已解決

老師您好,個人抬頭開的設計服務專用發票給公司,公司能抵扣進項嗎

84785027| 提問時間:2024 11/03 15:18
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!個人向公司開具的設計服務專用發票通常是不能用于抵扣公司的進項稅的,因為發票抬頭是個人而非公司。公司抵扣進項稅需要發票抬頭為公司名稱。
2024 11/03 15:21
84785027
2024 11/03 15:24
那發票上面寫了公司代扣代繳個稅,我應該怎么申報個稅呢?按照什么內容申報
小智老師
2024 11/03 15:26
如果公司代為扣繳了個人所得稅,你需要根據公司提供的代扣代繳憑證來申報個稅。通常,你應該按照“勞務報酬所得”來申報,根據實際收入和扣繳的稅額填報相關的稅務表格。
84785027
2024 11/03 15:32
老師您知不知道上海賣酒行業的增值稅稅負率大概是多少呀?
小智老師
2024 11/03 15:34
在上海,賣酒行業通常適用的增值稅稅率是13%。這是標準的增值稅稅率,適用于大部分商品的銷售,包括酒類產品。
84785027
2024 11/03 15:48
我說的是增稅稅稅負率,不是增值稅稅率
小智老師
2024 11/03 15:51
抱歉剛才理解有誤。增值稅稅負率是指增值稅稅額與銷售收入的比率。這個比率會受到多種因素影響,如成本、價格等,因此難以給出一個具體數字。在實際操作中,你可以通過計算(增值稅稅額÷銷售收入)來得到具體的稅負率。
84785027
2024 11/03 16:10
那您能幫我確認下您下面回答的是正確的嗎? 因為我們是實際工作的不是理論哦 :老師您好,想問下8月出口的沒有開票,我10月申報這個8月的未開票出口收入,匯率是按照8月的匯率入賬還是10月的匯率入賬。 2024-11-03,14:20:22 你好!出口收入的匯率應按照收入實際發生時的匯率進行入賬,所以應該使用8月的匯率來進行入賬處理。
小智老師
2024 11/03 16:13
是的,我的回答是正確的。出口收入應按照收入實際發生時的匯率入賬,即便是在后續月份才進行申報,也應使用8月的匯率來處理。這樣做可以確保財務數據的準確性和一致性。
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