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問題已解決

老師您好,小規模公司,每個月的無票收入時5千,應該寫分錄:借:庫存現金5000,貸:主營業務收入4950,貸:-應交稅費應交增值稅:49.5。做會計分錄時我寫成了借:庫存現金:5000,貸主營業務收入5000。有十個月沒有寫應交稅費-應交增值稅。都已經報過稅。如果不更改這十個月的賬目,現在怎樣補救呢?怎樣寫會計分錄才能補救。

84784953| 提問時間:2024 10/30 14:55
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!十一月做調整分錄沖減收入計提稅金然后在轉營業外收入
2024 10/30 14:56
84784953
2024 10/30 14:57
會計分錄您給寫一下唄
QQ老師
2024 10/30 15:00
貸主營業務收入紅字? 貸應交稅費 藍字? ?借應交稅費 貸營業外收入
84784953
2024 10/30 15:03
紅字,藍字? ?這幾個字也要寫上嗎
QQ老師
2024 10/30 15:05
你好!不用這里注明金額,紅字就是紅沖的意思
84784953
2024 10/30 15:07
我一個月主營業務多寫了49.5,十塊多寫了495,應交稅費,一個月少寫了49.5,十個月少寫了495。按照這個分錄做一下調整就可以彌補了是吧?
QQ老師
2024 10/30 15:10
你好!累計金額是可以的,單月看還是有風險
84784953
2024 10/30 15:25
印花稅也少計提了十個月怎樣補救呢?會計分錄怎么寫?
QQ老師
2024 10/30 15:26
你好!分錄按正常計提的就可以沒有跨年
84784953
2024 10/30 15:31
印花稅我也忘了寫了,起碼有十個月沒寫
84784953
2024 10/30 15:32
二三年到二四年一共有十個月
84784953
2024 10/30 15:32
麻煩你寫一下補寄的快幾分鐘吧
QQ老師
2024 10/30 15:34
你好!2023年的 借以前年度損益調整? 貸應交稅費-印花稅? 2024年的 借 稅金及附加 貸?應交稅費-印花稅
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