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問(wèn)題已解決
員工拿票報(bào)銷(xiāo)，金額以現(xiàn)金支付，之前是代理記賬做的賬，做賬務(wù)處理時(shí)貸：應(yīng)付賬款-某某公司，這種怎么處理
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在你描述的場(chǎng)景中，如果員工報(bào)銷(xiāo)的金額已經(jīng)以現(xiàn)金支付，那么在賬務(wù)處理上應(yīng)該做如下處理：借記“管理費(fèi)用”或者具體的費(fèi)用科目（如“差旅費(fèi)”、“交通費(fèi)”等），貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”。這樣的處理反映了公司以現(xiàn)金形式支付了員工的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。之前的代理記賬所用的“應(yīng)付賬款-某某公司”可能是指向特定供應(yīng)商或服務(wù)提供者的賬款，如果已結(jié)清，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。
2024 10/29 15:57
84785033 
2024 10/29 16:01
但是是去年的分錄，如果調(diào)整分錄的話(huà)，會(huì)不會(huì)有影響
小智老師 
2024 10/29 16:03
如果是去年的分錄，調(diào)整會(huì)涉及到上年度賬目的更正。這通常需要在當(dāng)前年度做一個(gè)調(diào)整分錄，反映去年賬目的更正。你可以借記“以前年度損益調(diào)整”（如果更正會(huì)導(dǎo)致?lián)p益變動(dòng)），貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”，同時(shí)解釋清楚調(diào)整的原因和背景。這樣做有助于保持賬目的準(zhǔn)確性和透明度。
84785033
2024 10/29 16:57
有些發(fā)票沒(méi)有原件，在電子稅務(wù)局里只有預(yù)覽，這種發(fā)票可以打印出來(lái)做賬嗎
小智老師
2024 10/29 16:59
電子發(fā)票的打印件可以用于會(huì)計(jì)記賬，但需確保打印件上有完整的發(fā)票信息和二維碼。在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，最好將電子發(fā)票的電子版存檔備查，確保在稅務(wù)檢查時(shí)能提供必要的證明。同時(shí)，也要確認(rèn)這些發(fā)票符合稅務(wù)規(guī)定，具有合法的開(kāi)票和使用資格。
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