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老師、我們是小規模納稅人本月開具專票因為金額錯誤又紅沖了、之后又開具了一張正確金額的專票、我應該怎么做賬和報稅呢

84785036| 提問時間:2024 10/29 09:15
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!對于紅沖的專票,你需要在會計賬務中進行相應的沖銷處理,即借記應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸記主營業務收入。之后,正確金額的專票按正常流程入賬。報稅時,將紅沖的銷項稅額和正確的銷項稅額一并申報即可。這樣操作可以確保賬目和稅務申報的準確性。
2024 10/29 09:16
84785036
2024 10/29 09:24
這個紅沖的銷項額與正確的銷項額怎么合并呀
小智老師
2024 10/29 09:27
在報稅時,你需要分別計算紅沖的銷項稅額和正確開具的專票的銷項稅額。紅沖操作會減少銷項稅額,而正確的專票則增加銷項稅額。最終報稅時,將這兩個數值進行相加(注意紅沖金額為負值),合并后的數值即為當期應報的銷項稅額總和。這樣操作可以確保稅務申報的正確性。
84785036
2024 10/29 09:32
我當月開具藍字發票與紅沖的已經抵消、又開具了不同金額新的藍字啊、
小智老師
2024 10/29 09:33
明白了,如果當月的紅沖發票金額和原先的藍字發票金額完全抵消,那么這部分交易在稅務上的影響為零。對于你新開具的不同金額的藍字發票,只需將這張新發票的銷項稅額納入當月的稅務申報。簡單來說,就是只報新開具的這張藍字發票的稅額。這樣處理可以保證稅務申報的準確無誤。
84785036
2024 10/29 09:40
也就是說我本月開具的藍字發票金額錯誤之后紅沖了、又開具新的藍字發票、我報稅時就按新開具的藍字發票填報、之前那錯誤的紅藍發票金額為0就不需要報、直接在賬本里顯示嗎
小智老師
2024 10/29 09:41
是的,你理解得很對。錯誤的藍字發票和對應的紅沖發票在賬務上相互抵消,稅務影響為零,所以不需要在稅務申報中體現這部分。你只需要在報稅時申報新開具的藍字發票的相關稅額。在會計賬本中,確保記錄這次紅沖操作和新開具發票的詳細信息,以保持賬目的準確性和完整性。這樣操作既清晰又符合規定。
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