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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，想咨詢(xún)一下，我們收到了一張油品發(fā)票，已經(jīng)勾選入庫(kù)，但是未勾選認(rèn)證，對(duì)方現(xiàn)在是數(shù)電票，我們這邊發(fā)了紅字信息確認(rèn)單過(guò)去，對(duì)方直接點(diǎn)擊確認(rèn)油品就給他們退庫(kù)了，現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開(kāi)紅字發(fā)票呀？這樣的話我們?cè)碌讏?bào)稅的時(shí)候需要再紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一欄里把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)會(huì)影響我們報(bào)稅，系統(tǒng)比對(duì)不符嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)不開(kāi)不影響進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
但是紅字信息表開(kāi)具的次月你就得申報(bào)了。你看一下紅色信息表是幾月份開(kāi)
20行它一般都是自動(dòng)出來(lái)的。
2024 10/23 11:58
84785035 
2024 10/23 11:58
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有勾選認(rèn)證，還用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？
郭老師 
2024 10/23 11:59
沒(méi)有勾選認(rèn)證抵扣的，不需要轉(zhuǎn)出。
84785035
2024 10/23 12:01
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)完負(fù)數(shù)發(fā)票，我怎么知道呢
郭老師
2024 10/23 12:02
你在你的全電發(fā)票查詢(xún)里面能查到。
84785035
2024 10/23 12:06
這個(gè)月昨天剛申請(qǐng)的確認(rèn)單，對(duì)方已經(jīng)點(diǎn)擊確認(rèn)了，但是沒(méi)負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2024 10/23 12:09
你申請(qǐng)的時(shí)候，你選擇了已抵扣還是未抵扣？只要選擇未抵扣就行。
84785035
2024 10/23 12:13
未抵扣的。我們另一個(gè)稅務(wù)人員報(bào)稅的時(shí)候，就是當(dāng)月給申請(qǐng)了紅字信息表，但是報(bào)稅的時(shí)候比對(duì)不過(guò)去
郭老師
2024 10/23 12:15
你好，你得看一下他之前選擇了未抵扣還是已抵扣。
84785035
2024 10/23 15:49
未抵扣呀
84785035
2024 10/23 15:50
請(qǐng)問(wèn)是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開(kāi)負(fù)數(shù)么
郭老師
2024 10/23 15:52
和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系啊，那系統(tǒng)提示他需要轉(zhuǎn)出嗎？
84785035
2024 10/24 10:16
請(qǐng)問(wèn)影響我們申報(bào)嗎？
郭老師
2024 10/24 10:20
你好不影響，你這個(gè)月可以試一下的。
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