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問(wèn)題已解決
老師我們?nèi)径?月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)方公司在10月份把9月份的發(fā)票作廢了然后重新開(kāi)具的，我們公司入賬的話是入賬在9月還是10月呢？
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你好，你9月份如果沒(méi)有做賬的話就不用做進(jìn)去了，你如果9月份已經(jīng)結(jié)賬了，那么你正常做，然后在10月份做紅字。
2024 10/21 16:02
84785005 
2024 10/21 16:05
老師三季度銷(xiāo)項(xiàng)金額有點(diǎn)大，如果入賬在10月份的話，我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不，暫估入賬的分錄是不是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
宋生老師 
2024 10/21 16:05
你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
84785005
2024 10/21 16:07
老師10月份收到發(fā)票，暫估入賬的需要先沖回再重新入賬，還是不用沖暫估入賬的？
宋生老師
2024 10/21 16:08
你好，這個(gè)需要沖減之前暫估的。
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