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9月收到的進(jìn)項(xiàng)票，10月上游沖紅作廢，在10月重新開(kāi)要，增值稅如何交？
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11月申報(bào)10月增值稅時(shí)在附表2第20行填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 10/08 17:26
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老師我們?nèi)径?月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)方公司在10月份把9月份的發(fā)票作廢了然后重新開(kāi)具的，我們公司入賬的話是入賬在9月還是10月呢？
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老師有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來(lái)是9月份開(kāi)的，結(jié)果對(duì)方在10月份把9月份的這張發(fā)票作廢了，我們?nèi)胭~時(shí)間的話應(yīng)該入在9月還是按他作廢后重新開(kāi)具的時(shí)間入賬在10月份呢？
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老師，我們9月份要交14萬(wàn)的增值稅，如果10月份進(jìn)項(xiàng)票能多出來(lái)的話，能不能申請(qǐng)抵扣9月份所欠的增值稅款呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人，8月份開(kāi)了兩個(gè)5萬(wàn)的專(zhuān)票，9月份作廢了一張專(zhuān)票5萬(wàn)的，9月份然后又重新開(kāi)了一張6萬(wàn)的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)10月份該怎么報(bào)稅？
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老師，9月貨單，10月收到發(fā)票，可以等10月收到發(fā)票再做賬附9月貨單呢還是先在9月做暫估入賬10月再?zèng)_紅
只有一聯(lián)貨單
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