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老師你好:我去年暫估的成本100萬。當時的分錄是,借:主營業務成本100萬,貸:應付賬款100萬,今年5月份收到發票了。我紅沖了這一步分錄,利潤表5月份上就負了100萬。現在收到的這張發票我應該怎么做賬務處理呢。

84785017| 提問時間:2024 10/19 19:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,沖銷 借利潤分配-100 萬貸應付賬款-100萬,按發票做借利潤分配100 萬貸應付賬款100萬 專票做進項稅
2024 10/19 20:01
84785017
2024 10/19 21:23
我做了利潤分配的話,但是5月份的成本是負數了
波德老師
2024 10/19 21:26
上述分錄做完后對成本沒有影響
84785017
2024 10/19 21:38
摘要我怎么寫呢。我沖銷的是主營業務成本
84785017
2024 10/19 21:40
因為我暫估的是主營業務成本,我紅沖了這筆分錄,就導致紅沖的這個月,成本是負數。
波德老師
2024 10/19 22:03
跨年了就需要用利潤分配,如果你沖成本 按發票做也做成本。? ?沖銷憑證摘要就寫沖銷某年某月多少號憑證
84785017
2024 10/19 22:27
2種方法都可以嗎。跨年了需要用到利潤分配來沖,也可以直接沖成本,后面收到發票做也做成本嗎?
波德老師
2024 10/19 22:29
我建議還是按照我前面利潤分配的做
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