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公司幫一個員工代繳社保一個月，內賬哦 ，社當月社保當月扣，這位員工下個月才支付到微信里面，我是不是做錯分錄了，社保局扣款是21716 分錄 借 管理費用 15388 其他應收款 6328 貸 銀行存款 21716 又做了一筆 代繳社保分錄 借其他應收款 代繳 1278 貸其他貨幣資金 微信 1278 內賬 收到這個1278分錄 麻煩告知正確分錄
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您好
請問一個員工單位加個人都是個人承擔嗎
2024 10/19 17:06
84784995 
2024 10/19 17:07
這個全部承擔
bamboo老師 
2024 10/19 17:08
其他應收款 6328? 就是這個員工個人承擔的全額嗎？
84784995
2024 10/19 17:09
1278費用員工自己承擔，扣取總金額是2176 這一部分是員工自己承擔 6328
bamboo老師
2024 10/19 17:10
應該是1278是這個員工的全額 對吧？
社保局扣款是21716 分錄?
借 管理費用 15388?
借 其他應收款 6328?
貸 銀行存款 21716?
**賬上的錢 請問您是用的其他貨幣資金科目嗎？
84784995
2024 10/19 17:10
21716 這個總金額包含了1278這個員工自己承擔部分，6328 是員工們承擔
84784995
2024 10/19 17:13
1278這個分錄怎么做賬
84784995
2024 10/19 17:15
其他貨幣資金明細 微信 就是微信轉賬過來
84784995
2024 10/19 17:20
我的分錄做錯了啊，1278 我要怎么做賬 計提 和收到費用
bamboo老師
2024 10/19 17:34
社保局扣款是21716 分錄?
借 管理費用 15388?
借 其他應收款 6328-1278=5050
借 其他應收款-員工 1278
貸 銀行存款 21716?
次月**收到員工款項的時候
借?其他貨幣資金 ** 1278
貸?其他應收款-員工 1278
這樣就可以啦
您第二筆分錄是啥意思？
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