老師，所得稅計提在損益后，結賬的時候顯示有一張憑證未結轉

再繼續(xù)結轉損益即可

老師，計提企業(yè)所得稅的金額是不是按季報利潤表的本季利潤總額金額乘稅率？

若沒有彌補虧損，是按季報利潤表的本季利潤總額金額乘稅率

老師，這個虧損是以上年度的還是當年的？

利潤表上的是當年的

老師，資產負債表的未分配利潤金額是不是等于季報利潤表的凈利潤本年累計數(shù)?年初未分配利潤？

是等于季報利潤表的凈利潤本年累計數(shù)+年初未分配利潤