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老師您好！請(qǐng)問新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅，現(xiàn)在貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了，我需要做哪些事？還有每月或每個(gè)季度都需要申報(bào)哪些稅種？貨物報(bào)關(guān)了我是不是要報(bào)收入？是報(bào)增值稅申報(bào)表嗎？

84785031| 提問時(shí)間：2024 10/15 10:57

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高輝老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好，需要在當(dāng)月月底之前開具銷售發(fā)票，一般開具普票增值稅普通發(fā)票，備注出口退稅，有的地區(qū)讓備注合同號(hào)，外幣金額等，根據(jù)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入再就是月底前勾選出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要申報(bào)出口退稅，審核后會(huì)把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)退給公司，第一次辦理稅務(wù)會(huì)上門輔導(dǎo)，增值稅申報(bào)表只體現(xiàn)收入，申請(qǐng)退稅才可以給退進(jìn)項(xiàng) 需要預(yù)約聯(lián)系稅務(wù)局給輔導(dǎo)辦理

2024 10/15 11:01

84785031

2024 10/15 11:10

老師您好！確認(rèn)收入的時(shí)間以報(bào)關(guān)單上出口日期為準(zhǔn)，這句話是什么意思呢？

高輝老師

2024 10/15 11:13

一般公司確認(rèn)收入會(huì)按照發(fā)貨時(shí)間，出庫(kù)時(shí)間等，也有的會(huì)按照?qǐng)?bào)關(guān)時(shí)間。因?yàn)閳?bào)關(guān)的日期，相當(dāng)于已經(jīng)把貨物交給了第三方，也在發(fā)運(yùn)狀態(tài)了。在這個(gè)日期的當(dāng)月是要確認(rèn)收入的

84785031

2024 10/15 11:21

老師您好！確認(rèn)收入的時(shí)間以報(bào)關(guān)單上出口日期為準(zhǔn)，這句話是指做賬吧？報(bào)增值稅是次月報(bào)本月的

高輝老師

2024 10/15 11:24

是指做賬的報(bào)增值稅是次月報(bào)的，這個(gè)月是24日之前報(bào)9月的

84785031

2024 10/15 11:30

老師您好！做出口退稅需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，報(bào)關(guān)單，貨物運(yùn)輸發(fā)票，結(jié)匯水單或收匯通知書，出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單（以到岸價(jià)CIF結(jié)算的，如果有就要準(zhǔn)備的），老師是這些嗎？還有沒有其他的呢？現(xiàn)在貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了，因?yàn)槭堑谝淮巫龀隹冢也恢牢乙瞿男┦虑椋?/div>

84785031

2024 10/15 11:34

老師您好！我現(xiàn)在是心里沒個(gè)底，無(wú)從下手，設(shè)備是在本月出口的，需要在本月做認(rèn)證退稅的發(fā)票？

高輝老師

2024 10/15 11:38

資料上把合同也準(zhǔn)備下，最好是購(gòu)銷的在申報(bào)出口退稅的前一個(gè)月勾選就可以，比如準(zhǔn)備11月辦理退稅申報(bào)，就在10月31日前勾選不用太擔(dān)心，第一次稅務(wù)一般會(huì)來(lái)2個(gè)人到公司輔導(dǎo)

84785031

2024 10/15 11:57

老師您好！稅務(wù)說(shuō)我們?cè)诒镜貨]有生產(chǎn)場(chǎng)地，退稅到賬必須要等到收匯以后才能實(shí)際到賬，可以先走退稅流程。比如本月出口的設(shè)備，我要在本月底之前做認(rèn)證退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，退稅的金額是稅額這個(gè)部分吧?然后也可以本月在電子稅務(wù)局做退稅申請(qǐng)，也可以在下個(gè)月做嗎？這個(gè)時(shí)間不要求嗎？還有首次出口退稅要先寫申請(qǐng)報(bào)告？

高輝老師

2024 10/15 12:01

第一次退稅是要有水單，收匯后給退是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的稅額部分，給予退稅只能在下個(gè)月做退稅申請(qǐng)，因?yàn)橐催x發(fā)票，本月勾選，次月申請(qǐng)退稅申請(qǐng)報(bào)告要看地方，不是強(qiáng)制的